Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LAIRTON LUCAS DUARTE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3939 |
Data de lançamento: |
20/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FECHADURA PORTA S10 |
240,00 |
240,00 |
| 1.00 |
MAÇANETA PORTA DIREITA S10 |
230,00 |
230,00 |
| 1.00 |
CABO CAPÔ S10 |
145,00 |
145,00 |
| 1.00 |
RETROVISOR S10 |
248,30 |
248,30 |
| 1.00 |
MAÇANETA INT. PARATI |
28,00 |
28,00 |
| 1.00 |
CABO INT. PARATI |
22,00 |
22,00 |
| 1.00 |
FITA DUPLA FACE |
12,00 |
12,00 |
| 1.00 |
MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTOS |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/11/2019 |
FECHADURA PORTA S10 MAÇANETA PORTA DIREITA S10 CABO CAPÔ S10 RETROVISOR S10 MAÇANETA INT. PARATI CABO INT. PARATI FITA DUPLA FACE MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTOS |
1.075,30 |
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| 20/11/2019 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE VEÍCULO, CFE NF Nº 027030529. |
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1.075,30 |
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| 28/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3939/2019
LAIRTON LUCAS DUARTE - 18370 |
|
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1.075,30 |
| TOTAL |
1.075,30 |
1.075,30 |
1.075,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
