Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3964 |
Data de lançamento: |
25/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
FUNDEB |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - Inss - Servidores |
| Natureza da despesa: |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONA REF. MÊS CORRENTE. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11-2019. |
0,00 |
16.735,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2019 |
INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONA REF. MÊS CORRENTE. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11-2019. |
16.735,56 |
|
|
| 25/11/2019 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11-2019. |
|
16.735,56 |
|
| 10/12/2019 |
Pagamento de Empenho 3964/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
16.735,56 |
| TOTAL |
16.735,56 |
16.735,56 |
16.735,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
