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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3972	Data de lançamento:	25/11/2019
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3190.04.01.02.00.00 - Contratacao por tempo determinado de professores
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS CORRENTE (REF. MÊS DA DATA DO EMPENHO) REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11-2019.	0,00	13.960,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/11/2019	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS CORRENTE (REF. MÊS DA DATA DO EMPENHO) REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11-2019.	13.960,75
25/11/2019	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11-2019.		13.960,75
25/11/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEB. CARTAO CREDITO CONSIGNADO, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Infantil Temporários 60%			22,27
25/11/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Infantil Temporários 60%			392,03
25/11/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Infantil Temporários 60%			1.242,18
28/11/2019	Pagamento de Empenho 3972/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12.304,27
TOTAL		13.960,75	13.960,75	13.960,75
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	25/11/2019	22,27		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	25/11/2019	392,03		Lançada
INSS	25/11/2019	1.242,18		Lançada
TOTAL		1.656,48