Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3986 |
Data de lançamento: |
25/11/2019 |
Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3190.04.15.00.00.00 - Obrigacoes patronais |
Natureza da despesa: |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MÊS CORRENTE (REF. MÊS DA DATA DO EMPENHO) REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11-2019. |
0,00 |
676,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/11/2019 |
REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MÊS CORRENTE (REF. MÊS DA DATA DO EMPENHO) REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11-2019. |
676,76 |
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25/11/2019 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11-2019. |
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676,76 |
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10/12/2019 |
Pagamento de Empenho 3986/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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676,76 |
TOTAL |
676,76 |
676,76 |
676,76 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.