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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4011	Data de lançamento:	25/11/2019
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - Subsidios
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11-2019.	0,00	5.037,95

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11-2019.	5.037,95
25/11/2019	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11-2019.		5.037,95
25/11/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: FMAS - Secretario			372,72
25/11/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: FMAS - Secretario			554,17
25/11/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: FMAS - Secretario			1.216,91
28/11/2019	Pagamento de Empenho 4011/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.894,15
TOTAL		5.037,95	5.037,95	5.037,95
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	25/11/2019	372,72		Lançada
INSS	25/11/2019	554,17		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	25/11/2019	1.216,91		Lançada
TOTAL		2.143,80