Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SELO COMPRENSOR
60,00
60,00
4.00
CONEXÃO 90 FEMEA
30,00
120,00
2.00
MANGUEIRA ACD
75,00
150,00
1.00
VALVULA DE XPANSÃO BOLCK
145,00
145,00
1.00
CONDENSADOR
750,00
750,00
1.00
MANGUEIRA AR CONDICIONADO
35,00
35,00
1.00
BRAÇADEIRA REGULAVEL SEM FIM
3,00
3,00
1.00
REFRIGERANTE
160,00
160,00
1.00
REFRIGERANTE R 141A
90,00
90,00
1.00
FILTRO SECADOR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO ROLO COMPACTADOR, CFE DANFE 2238.
160,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/11/2019
SELO COMPRENSOR CONEXÃO 90 FEMEA MANGUEIRA ACD VALVULA DE XPANSÃO BOLCK CONDENSADOR MANGUEIRA AR CONDICIONADO BRAÇADEIRA REGULAVEL SEM FIM REFRIGERANTE REFRIGERANTE R 141A FILTRO SECADOR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO ROLO COMPACTADOR, CFE DANFE 2238.
1.673,00
25/11/2019
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO ROLO COMPACTADOR, CFE DANFE 2238.
1.673,00
05/12/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4068/2019
JOSE LEITE PEÇAS - 14703
1.673,00
TOTAL
1.673,00
1.673,00
1.673,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
