| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 4072 | Data de lançamento: | 25/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - SEMENTES/MUDAS DE PLANTAS/INSUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - Sementes, mudas de plantas e insumos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FERTILIZANTES MG 05 20 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 665362. | 76,20 | 76,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2019 | FERTILIZANTES MG 05 20 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 665362. | 76,20 | ||
| 25/11/2019 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 665362. | 76,20 | ||
| 04/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4072/2019 COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 | 76,20 | ||
| TOTAL | 76,20 | 76,20 | 76,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
