Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4075 |
Data de lançamento: |
25/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAIS DIVERSOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CFE NF 22852. |
331,15 |
331,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2019 |
MATERIAIS DIVERSOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CFE NF 22852. |
331,15 |
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| 25/11/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CFE NF 22852.
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331,15 |
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| 06/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4075/2019
IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA - 1107 |
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331,15 |
| TOTAL |
331,15 |
331,15 |
331,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
