| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 4079 | Data de lançamento: | 25/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVEROS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFES 5652,5653,5654,5689 E 5690. | 913,31 | 913,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2019 | MATERIAIS DIVEROS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFES 5652,5653,5654,5689 E 5690. | 913,31 | ||
| 25/11/2019 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFES 5652,5653,5654,5689 E 5690. | 913,31 | ||
| 04/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4079/2019 COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 | 913,31 | ||
| TOTAL | 913,31 | 913,31 | 913,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
