| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SONIA MULLER DE SOUZA EIRELI ME |
| Número do empenho: | 4080 | Data de lançamento: | 25/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ANJOS 2,5 DE ALTURA | 400,00 | 800,00 |
| 1.00 | estrela 1,20 m Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIADE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE DANFE 27024535. | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2019 | ANJOS 2,5 DE ALTURA estrela 1,20 m Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIADE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE DANFE 27024535. | 950,00 | ||
| 25/11/2019 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIADE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE DANFE 27024535. | 950,00 | ||
| 06/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4080/2019 SONIA MULLER DE SOUZA EIRELI ME - 17697 | 950,00 | ||
| TOTAL | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
