Nome do Credor: FERMAK COMERC. DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4081
Data de lançamento:
25/11/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão:
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MANGUEIRA LUMININOSA, CAPA DE TERMINAÇÃO P MANGUEIRA, FITA ISOLANTE E REFLETOR
Finalidade: AQUISIÇÃOD E MATERIAL PARA MANUTENAÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE DANFE 86744.
1.020,00
1.020,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/11/2019
MANGUEIRA LUMININOSA, CAPA DE TERMINAÇÃO P MANGUEIRA, FITA ISOLANTE E REFLETOR
Finalidade: AQUISIÇÃOD E MATERIAL PARA MANUTENAÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE DANFE 86744.
1.020,00
25/11/2019
Finalidade: AQUISIÇÃOD E MATERIAL PARA MANUTENAÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE DANFE 86744.
1.020,00
06/12/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4081/2019
FERMAK COMERC. DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - 14875
1.020,00
TOTAL
1.020,00
1.020,00
1.020,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
