Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EDILENE RECH PAIVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4085 |
Data de lançamento: |
25/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 11.00 |
MARABU PENA |
8,40 |
92,40 |
| 4.00 |
CHUVA COLORIDA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 399. |
22,00 |
88,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2019 |
MARABU PENA CHUVA COLORIDA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 399. |
180,40 |
|
|
| 25/11/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 399.
|
|
180,40 |
|
| 06/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4085/2019
EDILENE RECH PAIVA - 14960 |
|
|
180,40 |
| TOTAL |
180,40 |
180,40 |
180,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
