| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EDILENE RECH PAIVA |
| Número do empenho: | 4085 | Data de lançamento: | 25/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | MARABU PENA | 8,40 | 92,40 |
| 4.00 | CHUVA COLORIDA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 399. | 22,00 | 88,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2019 | MARABU PENA CHUVA COLORIDA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 399. | 180,40 | ||
| 25/11/2019 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 399. | 180,40 | ||
| 06/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4085/2019 EDILENE RECH PAIVA - 14960 | 180,40 | ||
| TOTAL | 180,40 | 180,40 | 180,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
