Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SONIA MULLER DE SOUZA EIRELI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4091 |
Data de lançamento: |
25/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TOLDO 1,0X0,70 |
230,00 |
230,00 |
| 1.00 |
TAMPA |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
SUPORTE PORTA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MELHORIAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE 27054811. |
115,00 |
115,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2019 |
TOLDO 1,0X0,70 TAMPA SUPORTE PORTA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MELHORIAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE 27054811. |
385,00 |
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| 25/11/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MELHORIAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE 27054811.
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385,00 |
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| 05/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4091/2019
SONIA MULLER DE SOUZA EIRELI ME - 17697 |
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385,00 |
| TOTAL |
385,00 |
385,00 |
385,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
