Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4127 |
Data de lançamento: |
28/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA CLEUSA APARECIDA DOS SANTOS FREITAS. |
2.953,33 |
2.953,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2019 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA CLEUSA APARECIDA DOS SANTOS FREITAS. |
2.953,33 |
|
|
| 28/11/2019 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA CLEUSA APARECIDA DOS SANTOS FREITAS.
|
|
2.953,33 |
|
| 28/11/2019 |
Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 4127/2019, SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
|
|
324,87 |
| 04/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4127/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 |
|
|
2.628,46 |
| TOTAL |
2.953,33 |
2.953,33 |
2.953,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS |
28/11/2019 |
324,87 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
324,87 |
|
|
