| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ARIELI CASSIA LEITE |
| Número do empenho: | 4129 | Data de lançamento: | 28/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e vantagens fixas - servidores | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA ARIELI CASSIA LEITE. | 251,98 | 251,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2019 | REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA ARIELI CASSIA LEITE. | 251,98 | ||
| 28/11/2019 | REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA ARIELI CASSIA LEITE. | 251,98 | ||
| 28/11/2019 | Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 4129/2019, ARIELI CASSIA LEITE | 20,16 | ||
| 06/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4129/2019 ARIELI CASSIA LEITE - 18260 | 231,82 | ||
| TOTAL | 251,98 | 251,98 | 251,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 28/11/2019 | 20,16 | Lançada | |
| TOTAL | 20,16 |
