Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LIMPA TBI
51,60
51,60
1.00
KIT LUBRIFICAÇÃO
78,18
78,18
1.00
HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO
75,49
75,49
1.00
LIMPA BICO FLEX
91,19
91,19
1.00
OTIMAX PARTIDA FRIO
59,65
59,65
1.00
FILTRO ANTI POLEN EVO
81,74
81,74
1.00
FILTRO OLEO
38,30
38,30
1.00
COOLANT PARAFFLU UP
57,73
57,73
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL
21,88
21,88
1.00
ELEMENTO FILTRA
47,83
47,83
3.00
OLEO SELENA K 5W40
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IWE 0702, CFE DANFE ANEXA.
49,31
147,93
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/01/2019
LIMPA TBI KIT LUBRIFICAÇÃO HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO LIMPA BICO FLEX OTIMAX PARTIDA FRIO FILTRO ANTI POLEN EVO FILTRO OLEO COOLANT PARAFFLU UP FILTRO COMBUSTIVEL ELEMENTO FILTRA OLEO SELENA K 5W40
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IWE 0702, CFE DANFE ANEXA.
751,52
28/01/2019
ANULAR DE EMEPNHO
-751,52
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
