Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ARIELI CASSIA LEITE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4130 |
Data de lançamento: |
28/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - Ferias indenizadas |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA ARIELI CASSIA LEITE. |
6.157,49 |
6.157,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2019 |
REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA ARIELI CASSIA LEITE. |
6.157,49 |
|
|
| 28/11/2019 |
REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA ARIELI CASSIA LEITE.
|
|
6.157,49 |
|
| 06/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4130/2019
ARIELI CASSIA LEITE - 18260 |
|
|
6.157,49 |
| TOTAL |
6.157,49 |
6.157,49 |
6.157,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
