Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4134 |
Data de lançamento: |
28/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR AORI DA ROSA RITTER. |
4.699,45 |
4.699,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2019 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR AORI DA ROSA RITTER. |
4.699,45 |
|
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| 28/11/2019 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR AORI DA ROSA RITTER.
|
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4.699,45 |
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| 28/11/2019 |
Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 4134/2019, FOLHA DE PAGAMENTO |
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479,49 |
| 04/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4134/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 |
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4.219,96 |
| TOTAL |
4.699,45 |
4.699,45 |
4.699,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS |
28/11/2019 |
479,49 |
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Lançada |
| TOTAL |
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479,49 |
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