| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4134 | Data de lançamento: | 28/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR AORI DA ROSA RITTER. | 4.699,45 | 4.699,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2019 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR AORI DA ROSA RITTER. | 4.699,45 | ||
| 28/11/2019 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR AORI DA ROSA RITTER. | 4.699,45 | ||
| 28/11/2019 | Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 4134/2019, FOLHA DE PAGAMENTO | 479,49 | ||
| 04/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4134/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 | 4.219,96 | ||
| TOTAL | 4.699,45 | 4.699,45 | 4.699,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 28/11/2019 | 479,49 | Lançada | |
| TOTAL | 479,49 |
