Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SAPATO EM EVA, CAIXA DE ISOPOR, LIMPA AZULEJO, CAIXA DE DESCARGA, DUCHA P MANGUEIRA, LUVA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DANEF 22382.
513,76
513,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2019
SAPATO EM EVA, CAIXA DE ISOPOR, LIMPA AZULEJO, CAIXA DE DESCARGA, DUCHA P MANGUEIRA, LUVA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DANEF 22382.
513,76
29/11/2019
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DANEF 22382.
513,76
09/12/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4158/2019
MAGAZINE ZAPANI LTDA ME - 18525
513,76
TOTAL
513,76
513,76
513,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
