| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CIMAROSTI &CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4171 | Data de lançamento: | 29/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE DANFE 310. | 564,79 | 564,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE DANFE 310. | 564,79 | ||
| 29/11/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE DANFE 310. | 564,79 | ||
| 06/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4171/2019 CIMAROSTI &CIA LTDA - 15404 | 564,79 | ||
| TOTAL | 564,79 | 564,79 | 564,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
