| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MAGAZINE ZAPANI LTDA ME |
| Número do empenho: | 4173 | Data de lançamento: | 29/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 43.00 | BOTINA PRETA MISTA L CONFORTO Finalidade: AQUISIÇÃO DE BOTINAS PARA EQUIPE DE FUNCIONARIOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 22381. | 45,04 | 1.936,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2019 | BOTINA PRETA MISTA L CONFORTO Finalidade: AQUISIÇÃO DE BOTINAS PARA EQUIPE DE FUNCIONARIOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 22381. | 1.936,74 | ||
| 29/11/2019 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE BOTINAS PARA EQUIPE DE FUNCIONARIOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 22381. | 1.936,74 | ||
| 09/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4173/2019 MAGAZINE ZAPANI LTDA ME - 18525 | 1.936,74 | ||
| TOTAL | 1.936,74 | 1.936,74 | 1.936,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
