Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JURANDIR DE ANHAIA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
419 |
Data de lançamento: |
25/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAVAGEM IRJ 6481 |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM IVU 1383 |
35,00 |
35,00 |
| 2.00 |
LAVAGEM IVQ 0702 |
60,00 |
120,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM IUS 4212 |
100,00 |
100,00 |
| 2.00 |
LAVAGEM IYR 5620 |
35,00 |
70,00 |
| 2.00 |
LAVAGEM IIYR 6037
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LAVAGEM VEÍCULOS SECRETARIA DA SAÚDE, CFE NF 719. |
35,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2019 |
LAVAGEM IRJ 6481 LAVAGEM IVU 1383 LAVAGEM IVQ 0702 LAVAGEM IUS 4212 LAVAGEM IYR 5620 LAVAGEM IIYR 6037
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LAVAGEM VEÍCULOS SECRETARIA DA SAÚDE, CFE NF 719. |
455,00 |
|
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| 25/01/2019 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LAVAGEM VEÍCULOS SECRETARIA DA SAÚDE, CFE NF 719. |
|
455,00 |
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| 04/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851518
PAGTO. REF. EMPENHO 419/2019
JURANDIR DE ANHAIA ME - 16970 |
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455,00 |
| TOTAL |
455,00 |
455,00 |
455,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
