Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ANGLASA COM. DE MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4190 |
Data de lançamento: |
29/11/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
FACA ROÇADEIRA |
95,79 |
191,58 |
1.00 |
LUVA ESTRIADA |
179,93 |
179,93 |
2.00 |
PARAFUSO ROÇADEIRA |
52,33 |
104,66 |
1.00 |
RETENTOR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EQUIPAMENTO, CFE DANFE 74498. |
35,13 |
35,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/11/2019 |
FACA ROÇADEIRA LUVA ESTRIADA PARAFUSO ROÇADEIRA RETENTOR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EQUIPAMENTO, CFE DANFE 74498. |
511,30 |
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29/11/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EQUIPAMENTO, CFE DANFE 74498. |
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511,30 |
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06/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4190/2019
ANGLASA COM. DE MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - 17331 |
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511,30 |
TOTAL |
511,30 |
511,30 |
511,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.