Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: URBANES EMPREENDIMENTO EIRELLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4191 |
Data de lançamento: |
29/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outras Despesas |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 56.00 |
REFERNTE 56 INGRESSOS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF NF 446. |
6,00 |
336,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2019 |
REFERNTE 56 INGRESSOS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF NF 446. |
336,00 |
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| 29/11/2019 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF NF 446.
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336,00 |
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| 13/12/2019 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO |
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-336,00 |
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| 13/12/2019 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO |
-336,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
