| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NOVO DESIGN JV LTDA ME |
| Número do empenho: | 4193 | Data de lançamento: | 29/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADESIVO 12,20X2,50 | 325,00 | 325,00 |
| 1.00 | BANNER NATAL ILUMINADO 1,20X2,50 Finalidade: AQUISIÇÃO MATERIAL NATAL ILUMINADO, CFE DANFE 1221. | 325,00 | 325,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2019 | ADESIVO 12,20X2,50 BANNER NATAL ILUMINADO 1,20X2,50 Finalidade: AQUISIÇÃO MATERIAL NATAL ILUMINADO, CFE DANFE 1221. | 650,00 | ||
| 29/11/2019 | Finalidade: AQUISIÇÃO MATERIAL NATAL ILUMINADO, CFE DANFE 1221. | 650,00 | ||
| 09/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4193/2019 NOVO DESIGN JV LTDA ME - 16962 | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
