Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NOVO DESIGN JV LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4193 |
Data de lançamento: |
29/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADESIVO 12,20X2,50 |
325,00 |
325,00 |
| 1.00 |
BANNER NATAL ILUMINADO 1,20X2,50
Finalidade: AQUISIÇÃO MATERIAL NATAL ILUMINADO, CFE DANFE 1221. |
325,00 |
325,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2019 |
ADESIVO 12,20X2,50 BANNER NATAL ILUMINADO 1,20X2,50
Finalidade: AQUISIÇÃO MATERIAL NATAL ILUMINADO, CFE DANFE 1221. |
650,00 |
|
|
| 29/11/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO MATERIAL NATAL ILUMINADO, CFE DANFE 1221.
|
|
650,00 |
|
| 09/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4193/2019
NOVO DESIGN JV LTDA ME - 16962 |
|
|
650,00 |
| TOTAL |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
