| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ROSELENE MACHADO DE GOIS |
| Número do empenho: | 4194 | Data de lançamento: | 29/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CESTA E CELOFONE Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE NF 4053. | 186,50 | 186,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2019 | CESTA E CELOFONE Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE NF 4053. | 186,50 | ||
| 29/11/2019 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE NF 4053. | 186,50 | ||
| 06/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4194/2019 ROSELENE MACHADO DE GOIS - 158 | 186,50 | ||
| TOTAL | 186,50 | 186,50 | 186,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
