| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GAYGER & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4196 | Data de lançamento: | 29/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - Material para Manutenção e Conservação de Estradas e Vias | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 185.29 | BRITA N° 1 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS , CFE DANFE 24337. | 39,00 | 7.226,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2019 | BRITA N° 1 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS , CFE DANFE 24337. | 7.226,31 | ||
| 29/11/2019 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS , CFE DANFE 24337. | 7.226,31 | ||
| 06/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4196/2019 GAYGER & CIA LTDA - 132 | 7.226,31 | ||
| TOTAL | 7.226,31 | 7.226,31 | 7.226,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
