Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GAYGER & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4196 |
Data de lançamento: |
29/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - Material para Manutenção e Conservação de Estradas e Vias |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 185.29 |
BRITA N° 1
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS , CFE DANFE 24337. |
39,00 |
7.226,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2019 |
BRITA N° 1
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS , CFE DANFE 24337. |
7.226,31 |
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| 29/11/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS , CFE DANFE 24337.
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7.226,31 |
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| 06/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4196/2019
GAYGER & CIA LTDA - 132 |
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7.226,31 |
| TOTAL |
7.226,31 |
7.226,31 |
7.226,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
