Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:
Educacao
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - Fretes e transportes de encomendas
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TRANSPORTE ALUNOS PARA VIAGEM PARA NOVA PETRÓPOLIS, GRAMADO E CANELA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ALUNOS PARA VIAGEM PARA NOVA PETRÓPOLIS, GRAMADO E CANELA, CFE DACTE 260..
2.800,00
2.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2019
TRANSPORTE ALUNOS PARA VIAGEM PARA NOVA PETRÓPOLIS, GRAMADO E CANELA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ALUNOS PARA VIAGEM PARA NOVA PETRÓPOLIS, GRAMADO E CANELA, CFE DACTE 260..
2.800,00
29/11/2019
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ALUNOS PARA VIAGEM PARA NOVA PETRÓPOLIS, GRAMADO E CANELA, CFE DACTE 260..
2.800,00
06/12/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4199/2019
REIMIL & FILHAS LTDA - 18021
2.800,00
TOTAL
2.800,00
2.800,00
2.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
