Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JURANDIR DE ANHAIA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
420 |
Data de lançamento: |
25/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
LAVAGEM VEÍCULO PLACA IPU 4813
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LAVAGEM VEÍCULO PLACA IPU 4813, CFE NF 720. |
35,00 |
105,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2019 |
LAVAGEM VEÍCULO PLACA IPU 4813
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LAVAGEM VEÍCULO PLACA IPU 4813, CFE NF 720. |
105,00 |
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| 25/01/2019 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LAVAGEM VEÍCULO PLACA IPU 4813, CFE NF 720.
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105,00 |
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| 04/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3683
PAGTO. REF. EMPENHO 420/2019
JURANDIR DE ANHAIA ME - 16970 |
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105,00 |
| TOTAL |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
