Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4200 |
Data de lançamento: |
29/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 300.00 |
MANGUEIRA LUMINOSA LED |
7,90 |
2.370,00 |
| 20.00 |
CABO DE FORÇA LED 13MM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÕES NATALINAS, CFE NF ANEXA. |
12,95 |
259,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2019 |
MANGUEIRA LUMINOSA LED CABO DE FORÇA LED 13MM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÕES NATALINAS, CFE NF ANEXA. |
2.629,00 |
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| 29/11/2019 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÕES NATALINAS, CFE NF ANEXA.
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2.629,00 |
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| 17/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4200/2019
COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA - 2233 |
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2.629,00 |
| TOTAL |
2.629,00 |
2.629,00 |
2.629,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
