| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JURANDIR DE ANHAIA ME |
| Número do empenho: | 421 | Data de lançamento: | 25/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFR NF 722. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFR NF 722. | 200,00 | ||
| 25/01/2019 | Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFR NF 722. | 200,00 | ||
| 04/02/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3683 PAGTO. REF. EMPENHO 421/2019 JURANDIR DE ANHAIA ME - 16970 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
