Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JURANDIR DE ANHAIA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
421 |
Data de lançamento: |
25/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFR NF 722. |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFR NF 722. |
200,00 |
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| 25/01/2019 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFR NF 722.
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200,00 |
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| 04/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3683
PAGTO. REF. EMPENHO 421/2019
JURANDIR DE ANHAIA ME - 16970 |
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200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
