Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARIA ELENA MUHL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4210 |
Data de lançamento: |
29/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EVENTO NATAL ILUMINADO 2019.
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFE NF 8211. |
1.056,00 |
1.056,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2019 |
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EVENTO NATAL ILUMINADO 2019.
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFE NF 8211. |
1.056,00 |
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| 29/11/2019 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFE NF 8211.
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1.056,00 |
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| 09/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4210/2019
MARIA ELENA MUHL - 15142 |
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1.056,00 |
| TOTAL |
1.056,00 |
1.056,00 |
1.056,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
