| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JNV GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Número do empenho: | 4211 | Data de lançamento: | 29/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1200.00 | CALENDARIOS DE MESA 2020 Finalidade: AQUISIÇÃO CALANDARIOS DE MESA 2020, CFE DANFE 7917. | 6,56 | 7.872,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2019 | CALENDARIOS DE MESA 2020 Finalidade: AQUISIÇÃO CALANDARIOS DE MESA 2020, CFE DANFE 7917. | 7.872,00 | ||
| 29/11/2019 | Finalidade: AQUISIÇÃO CALANDARIOS DE MESA 2020, CFE DANFE 7917. | 7.872,00 | ||
| 10/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4211/2019 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA - 14352 | 7.872,00 | ||
| TOTAL | 7.872,00 | 7.872,00 | 7.872,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
