| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
| Número do empenho: | 4219 | Data de lançamento: | 29/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTESIANOS INTERIOR Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTESIANOS INTERIOR, CFE FATURAS ANEXAS. | 17.325,58 | 17.325,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2019 | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTESIANOS INTERIOR Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTESIANOS INTERIOR, CFE FATURAS ANEXAS. | 17.325,58 | ||
| 29/11/2019 | Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTESIANOS INTERIOR, CFE FATURAS ANEXAS. | 17.325,58 | ||
| 10/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4219/2019 COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL - 370 | 17.325,58 | ||
| TOTAL | 17.325,58 | 17.325,58 | 17.325,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
