Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TUBO CIRCULAÇÃO DE ÁGUA
30,00
30,00
1.00
BOMBA D ÁGUA
110,00
110,00
2.00
ADITIVO RADIADOR
30,00
60,00
1.00
FILTRO OLEO
20,00
20,00
5.00
OLEO 5W40
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IPU 4813, CFE DANFE 1890.
40,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/01/2019
TUBO CIRCULAÇÃO DE ÁGUA BOMBA D ÁGUA ADITIVO RADIADOR FILTRO OLEO OLEO 5W40
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IPU 4813, CFE DANFE 1890.
420,00
25/01/2019
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IPU 4813, CFE DANFE 1890.
420,00
04/02/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 422/2019
JOSE ORTIZ GNICH - 160
420,00
TOTAL
420,00
420,00
420,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
