Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JOSE ORTIZ GNICH |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
423 |
Data de lançamento: |
25/01/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO AQUECIMENTO MOTOR E TROCA BOMBA DA ÁGUA, RECODIFICAÇÃO INJEÇÃO.
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO VEÍCULO PLACA IPU 4813, CFE NF 3645. |
440,00 |
440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/01/2019 |
SERVIÇO AQUECIMENTO MOTOR E TROCA BOMBA DA ÁGUA, RECODIFICAÇÃO INJEÇÃO.
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO VEÍCULO PLACA IPU 4813, CFE NF 3645. |
440,00 |
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25/01/2019 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO VEÍCULO PLACA IPU 4813, CFE NF 3645.
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440,00 |
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04/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 423/2019
JOSE ORTIZ GNICH - 160 |
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440,00 |
TOTAL |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.