Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CINDI ZORTEA 03846859001 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4236 |
Data de lançamento: |
29/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
SERVIÇO DE TROCA DE TECIDO EM 3 CADEIRAS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO DE EQUIPAMENTOS, CFE DANFE 027207337. |
150,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2019 |
SERVIÇO DE TROCA DE TECIDO EM 3 CADEIRAS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO DE EQUIPAMENTOS, CFE DANFE 027207337. |
450,00 |
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| 29/11/2019 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO DE EQUIPAMENTOS, CFE DANFE 027207337.
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450,00 |
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| 12/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4236/2019
CINDI ZORTEA 03846859001 - 18530 |
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450,00 |
| TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
