Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GHESTI ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4242 |
Data de lançamento: |
29/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - Passagens para o pais |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA, CFE NF ANEXA. |
3.576,88 |
3.576,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2019 |
DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA, CFE NF ANEXA. |
3.576,88 |
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| 29/11/2019 |
DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA, CFE NF ANEXA.
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3.576,88 |
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| 11/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4242/2019
GHESTI ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA - 16220 |
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3.576,88 |
| TOTAL |
3.576,88 |
3.576,88 |
3.576,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
