Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4247 |
Data de lançamento: |
03/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR FELIPE A. DE CARVALHO. |
3.694,97 |
3.694,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2019 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR FELIPE A. DE CARVALHO. |
3.694,97 |
|
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| 03/12/2019 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR FELIPE A. DE CARVALHO.
|
|
3.694,97 |
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| 03/12/2019 |
Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 4247/2019, FOLHA DE PAGAMENTO |
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322,70 |
| 03/12/2019 |
Cfe. CONSIGNAÇÕES SICREDI, retido na Nota de Empenho 4247/2019, FOLHA DE PAGAMENTO |
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1.254,46 |
| 13/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4247/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 |
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2.117,81 |
| TOTAL |
3.694,97 |
3.694,97 |
3.694,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS |
03/12/2019 |
322,70 |
|
Lançada |
| CONSIGNAÇÕES SICREDI |
03/12/2019 |
1.254,46 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1.577,16 |
|
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