Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
P.O A TRAV MA CH 17 MM 10MM
1,00
5,00
2.00
TUBO DE NYLON 12MM
16,00
32,00
1.00
ABRAÇADEIRA 2 CANOAS
30,00
30,00
1.00
COXIM
280,00
280,00
4.00
AR LISA10 MM
1,00
4,00
1.00
MOLA SUAPENÇÃO E MOLEJO
360,00
360,00
1.00
PINO DE CENTRO
30,00
30,00
1.00
P.O A TRAV MA CH22 MM 10MM
3,00
3,00
1.00
KIT EMBREAGEM
3.240,00
3.240,00
4.00
AR LISA ESPECIAL 14 MM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULOS PLACAS INM 6726, INM 6733, CFE DANFES ANEXAS.
1,50
6,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/12/2019
P.O A TRAV MA CH 17 MM 10MM TUBO DE NYLON 12MM ABRAÇADEIRA 2 CANOAS COXIM AR LISA10 MM MOLA SUAPENÇÃO E MOLEJO PINO DE CENTRO P.O A TRAV MA CH22 MM 10MM KIT EMBREAGEM AR LISA ESPECIAL 14 MM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULOS PLACAS INM 6726, INM 6733, CFE DANFES ANEXAS.
3.990,00
03/12/2019
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULOS PLACAS INM 6726, INM 6733, CFE DANFES ANEXAS.
3.990,00
12/12/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853748
PAGTO. REF. EMPENHO 4261/2019
PAULO CESAR SANTOS ROIER - 15040
3.990,00
TOTAL
3.990,00
3.990,00
3.990,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
