| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA |
| Número do empenho: | 4262 | Data de lançamento: | 03/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE DANFE 252. | 1.578,60 | 1.578,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2019 | DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE DANFE 252. | 1.578,60 | ||
| 03/12/2019 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE DANFE 252. | 1.578,60 | ||
| 12/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4262/2019 GILMAR SEDENIR DA SILVA - 15600 | 1.578,60 | ||
| TOTAL | 1.578,60 | 1.578,60 | 1.578,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
