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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4262	Data de lançamento:	03/12/2019
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE DANFE 252.	1.578,60	1.578,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/12/2019	DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE DANFE 252.	1.578,60
03/12/2019	Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE DANFE 252.		1.578,60
12/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4262/2019 GILMAR SEDENIR DA SILVA - 15600			1.578,60
TOTAL		1.578,60	1.578,60	1.578,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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