Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ARIELI CASSIA LEITE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4268 |
Data de lançamento: |
03/12/2019 |
Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
BOLSA FAMILIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.50 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VACARIA CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE ENCONTRO, COM A FINALIDADE DE TRAZER NOVOS PROJETOS AO MUNICÍPIO. |
338,00 |
845,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/12/2019 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VACARIA CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE ENCONTRO, COM A FINALIDADE DE TRAZER NOVOS PROJETOS AO MUNICÍPIO. |
845,00 |
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03/12/2019 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VACARIA CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE ENCONTRO, COM A FINALIDADE DE TRAZER NOVOS PROJETOS AO MUNICÍPIO.
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845,00 |
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12/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4268/2019
ARIELI CASSIA LEITE - 18260 |
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845,00 |
TOTAL |
845,00 |
845,00 |
845,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.