| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ARIELI CASSIA LEITE |
| Número do empenho: | 4268 | Data de lançamento: | 03/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SOLIDARIEDADE EM AÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | BOLSA FAMILIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.50 | PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VACARIA CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE ENCONTRO, COM A FINALIDADE DE TRAZER NOVOS PROJETOS AO MUNICÍPIO. | 338,00 | 845,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2019 | PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VACARIA CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE ENCONTRO, COM A FINALIDADE DE TRAZER NOVOS PROJETOS AO MUNICÍPIO. | 845,00 | ||
| 03/12/2019 | PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VACARIA CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE ENCONTRO, COM A FINALIDADE DE TRAZER NOVOS PROJETOS AO MUNICÍPIO. | 845,00 | ||
| 12/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4268/2019 ARIELI CASSIA LEITE - 18260 | 845,00 | ||
| TOTAL | 845,00 | 845,00 | 845,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
