| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
| Número do empenho: | 427 | Data de lançamento: | 25/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES. | 1.903,04 | 1.903,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2019 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES. | 1.903,04 | ||
| 25/01/2019 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES. | 1.903,04 | ||
| 25/01/2019 | Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 427/2019, SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES | 152,24 | ||
| 04/02/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 427/2019 SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES - 353 | 1.750,80 | ||
| TOTAL | 1.903,04 | 1.903,04 | 1.903,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 25/01/2019 | 152,24 | Lançada | |
| TOTAL | 152,24 |
