| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI |
| Número do empenho: | 4274 | Data de lançamento: | 03/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | MOLHA DEDO | 3,90 | 19,50 |
| 2.00 | Clipes niquelado nº 3/0 (30 mm comprimento), cx. com 500 grs. | 13,90 | 27,80 |
| 10.00 | GRAMPO TRILHO 80MM ACC FABRICADO EM CHAPA DE AÇO REVESTIDA | 16,90 | 169,00 |
| 5.00 | TONER 85 A | 62,00 | 310,00 |
| 3.00 | TONER HP 230A BLACK Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 4868. | 92,00 | 276,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2019 | MOLHA DEDO Clipes niquelado nº 3/0 (30 mm comprimento), cx. com 500 grs. GRAMPO TRILHO 80MM ACC FABRICADO EM CHAPA DE AÇO REVESTIDA TONER 85 A TONER HP 230A BLACK Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 4868. | 802,30 | ||
| 03/12/2019 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 4868. | 802,30 | ||
| 13/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4274/2019 JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI - 18249 | 802,30 | ||
| TOTAL | 802,30 | 802,30 | 802,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
