Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
MOLHA DEDO
3,90
19,50
2.00
Clipes niquelado nº 3/0 (30 mm comprimento), cx. com 500 grs.
13,90
27,80
10.00
GRAMPO TRILHO 80MM ACC FABRICADO EM CHAPA DE AÇO REVESTIDA
16,90
169,00
5.00
TONER 85 A
62,00
310,00
3.00
TONER HP 230A BLACK
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 4868.
92,00
276,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/12/2019
MOLHA DEDO Clipes niquelado nº 3/0 (30 mm comprimento), cx. com 500 grs. GRAMPO TRILHO 80MM ACC FABRICADO EM CHAPA DE AÇO REVESTIDA TONER 85 A TONER HP 230A BLACK
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 4868.
802,30
03/12/2019
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 4868.
802,30
13/12/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4274/2019
JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI - 18249
802,30
TOTAL
802,30
802,30
802,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
