Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4287 |
Data de lançamento: |
09/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TIPOIA ESTOFADA P |
60,00 |
60,00 |
| 10.00 |
PAPEL EGG 60X30
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 8983. |
7,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2019 |
TIPOIA ESTOFADA P PAPEL EGG 60X30
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 8983. |
130,00 |
|
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| 09/12/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 8983.
|
|
130,00 |
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| 16/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4287/2019
IRMAOS TORTELLI LTDA - 809 |
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130,00 |
| TOTAL |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
