Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4302 |
Data de lançamento: |
09/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - BENS DE INFORMATICA - Com Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.36.00.00.00 - Maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FEAS - OASF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATIVIDADES FEAS, CFE DANFE 27251558. |
4.014,60 |
4.014,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2019 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATIVIDADES FEAS, CFE DANFE 27251558. |
4.014,60 |
|
|
| 09/12/2019 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATIVIDADES FEAS, CFE DANFE 27251558.
|
|
4.014,60 |
|
| 16/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4302/2019
VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 - 17916 |
|
|
4.014,60 |
| TOTAL |
4.014,60 |
4.014,60 |
4.014,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
