| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 |
| Número do empenho: | 4302 | Data de lançamento: | 09/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Bens Móveis - BENS DE INFORMATICA - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SOLIDARIEDADE EM AÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.36.00.00.00 - Maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FEAS - OASF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATIVIDADES FEAS, CFE DANFE 27251558. | 4.014,60 | 4.014,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATIVIDADES FEAS, CFE DANFE 27251558. | 4.014,60 | ||
| 09/12/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATIVIDADES FEAS, CFE DANFE 27251558. | 4.014,60 | ||
| 16/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4302/2019 VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 - 17916 | 4.014,60 | ||
| TOTAL | 4.014,60 | 4.014,60 | 4.014,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
