Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: NATALIA CAROLINE BORGES-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4309 |
Data de lançamento: |
09/12/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO MÉDIO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Médio |
Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO |
Conta de Despesa: |
3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2016 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Lic.:1/2016Contrato: 13/2016
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 09, CFE NF 15. |
1.905,00 |
1.905,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/12/2019 |
Lic.:1/2016Contrato: 13/2016
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 09, CFE NF 15. |
1.905,00 |
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09/12/2019 |
Lic.:1/2016Contrato: 13/2016
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 09, CFE NF 15.
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1.905,00 |
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17/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4309/2019
NATALIA CAROLINE BORGES-ME - 16941 |
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1.842,13 |
17/12/2019 |
Cfe. INSS, retido no Pagamento do Empenho 4309/2019 |
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62,87 |
TOTAL |
1.905,00 |
1.905,00 |
1.905,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS |
17/12/2019 |
62,87 |
7568/2019 |
Lançada |
TOTAL |
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62,87 |
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