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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ENIR SILVANA SIMIONI

Dados do Empenho

Número do empenho:	431	Data de lançamento:	28/01/2019
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - ASSINATURAS E ANUIDADES - Sem Contra
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.01.00.00.00 - Assinaturas de periodicos e anuidades
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	DESPESAS COM ASSINATURA JORNAL CORREIO DO POVO Finalidade: DESPESAS COM ASSINATURA JORNAL CORREIO DO POVO, CFE NF ANEXA.	300,00	1.800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2019	DESPESAS COM ASSINATURA JORNAL CORREIO DO POVO Finalidade: DESPESAS COM ASSINATURA JORNAL CORREIO DO POVO, CFE NF ANEXA.	1.800,00
04/02/2019	Finalidade: DESPESAS COM ASSINATURA JORNAL CORREIO DO POVO, CFE NF ANEXA.		300,00
04/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 431/2019 ENIR SILVANA SIMIONI - 17656			300,00
25/02/2019	Finalidade: DESPESAS COM ASSINATURA JORNAL CORREIO DO POVO, CFE NF ANEXA.		300,00
12/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Finalidade: DESPESAS COM ASSINATURA JORNAL CORREIO DO POVO, CFE NF ANEXA.			300,00
19/03/2019	Finalidade: DESPESAS COM ASSINATURA JORNAL CORREIO DO POVO, CFE NF ANEXA.		300,00
02/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Finalidade: DESPESAS COM ASSINATURA JORNAL CORREIO DO POVO, CFE NF ANEXA.			300,00
17/04/2019	Finalidade: DESPESAS COM ASSINATURA JORNAL CORREIO DO POVO, CFE NF ANEXA.		300,00
02/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 431/2019 ENIR SILVANA SIMIONI - 17656			300,00
23/05/2019	Finalidade: DESPESAS COM ASSINATURA JORNAL CORREIO DO POVO, CFE NF ANEXA.		300,00
04/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 431/2019 ENIR SILVANA SIMIONI - 17656			300,00
24/06/2019	Finalidade: DESPESAS COM ASSINATURA JORNAL CORREIO DO POVO, CFE NF ANEXA.		300,00
02/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 431/2019 ENIR SILVANA SIMIONI - 17656			300,00
TOTAL		1.800,00	1.800,00	1.800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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