Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NATALIA CAROLINE BORGES-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4310 |
Data de lançamento: |
09/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS VINCULADOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCAÇAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lic.:1/2016Contrato: 12/2016
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 04, CFE NF 13. |
5.129,94 |
5.129,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2019 |
Lic.:1/2016Contrato: 12/2016
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 04, CFE NF 13. |
5.129,94 |
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| 09/12/2019 |
Lic.:1/2016Contrato: 12/2016
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 04, CFE NF 13.
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5.129,94 |
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| 17/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4310/2019
NATALIA CAROLINE BORGES-ME - 16941 |
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4.960,65 |
| 17/12/2019 |
Cfe. INSS, retido no Pagamento do Empenho 4310/2019 |
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169,29 |
| TOTAL |
5.129,94 |
5.129,94 |
5.129,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS |
17/12/2019 |
169,29 |
7570/2019 |
Lançada |
| TOTAL |
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169,29 |
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