Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: AUGUSTIN VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4313 |
Data de lançamento: |
09/12/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
OLEO 5W30 |
44,56 |
178,24 |
1.00 |
FILTRO OLEO |
46,00 |
46,00 |
1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL |
49,00 |
49,00 |
1.00 |
FILTRO POLEN |
77,00 |
77,00 |
1.00 |
QUIN=MICOS REV
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO VEÍCULO PLACA IYR 5620, CFE DANFE ANEXA. |
65,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/12/2019 |
OLEO 5W30 FILTRO OLEO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO POLEN QUIN=MICOS REV
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO VEÍCULO PLACA IYR 5620, CFE DANFE ANEXA. |
415,24 |
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23/12/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO VEÍCULO PLACA IYR 5620, CFE DANFE ANEXA.
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415,24 |
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23/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4313/2019
AUGUSTIN VEICULOS LTDA - 652 |
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415,24 |
TOTAL |
415,24 |
415,24 |
415,24 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.